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广元市天然气综合利用工业园区管委会2017年度部门决算编制说明

来源:市天然气综合利用工业园区管委会 浏览量:9549 发布时间: 2018-09-06 字体: [ ]

广元市天然气综合利用工业园区管委会2017年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家关于天然气资源管理和开发利用的战略、方针、政策和法律法规,拟订全市天然气综合利用的政策措施和管理办法并组织实施。

2.研究提出全市天然气综合利用产业发展的总体目标和发展战略,编制全市天然气综合利用发展规划、天然气工业园区发展规划及年度计划并组织实施。

3.指导协调、监督管理全市天然气综合利用工作。

4.承担全市天然气勘探开发协调服务工作。

5.负责全市天然气综合利用产业布局及项目用气指标争取,负责民用天然气、工业燃料用气、天然气发电、天然气化工、气煤循环利用的组织实施和监督管理。

6.拟定广元市天然气综合利用工业园区管理办法并组织实施。

7.负责广元天然气综合利用工业园区的统一管理、统一规划和基础设施配套建设工作。

8.配合做好天然气综合利用产业项目招商引资工作。

9.承担广元市天然气公司和广元市油气投资股份公司行政管理职责。

10.负责全市石油天然气管道保护执法工作,协调处理全市行政区域管道保护的重大问题,指导、监督有关单位履行管道保护义务,依法查处危害管道安全的违法行为。

11.承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年市天然气管委会立足我市天然气产业发展实际,着眼为全市工业经济稳增长多做贡献,奋力推进天然气产业高速发展。一是工业发展又快又好。增速 “快”:2017年全市天然气系统规上工业总产值达35.8亿元,同比增长30.1%,全市排位第一;完成规上工业增加值15.9亿元,增速达28%,全市排位第一;效益“好”:完成工业利润总额9.4亿元,占目标任务6.5亿元的144.6%,占全市利润总额的五分之一;规上工业利润率达26.3%,超全市平均率5%21.3个百分点,全市排位第一。完成工业投资26亿元,占目标任务22亿元的118.2%。二是招商引资成效显著。引进市外到位资金33亿元,完成年度目标任务32亿元的103%;新签约项目6个,完成年度目标5个项目的120%,其中,100亿元以上项目1个、510亿元项目2个、15亿元项目3个;签约资金119.5亿元,达到历史最高水平。三是重点工业企业提质增效。加强对接中石化西南油气分公司,落实元坝净化厂分期维修计划、年度生产计划,实现元坝净化厂满负荷生产,为全市工业经济稳增长提供了有力支撑,全年处理天然气36.5亿方,同比增长8.5亿方,2017年实现税收3.1亿元、利润8.3亿元,成为全市名副其实的纳税大户。

二、部门概况

市天然气管委会成立于2008年8月由市委、市政府批准成立。内设6个科室。机关行政编制20名,工勤控制数3个。实际在职行政人员23人,工勤控制数3人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计492.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入462.03万元,占93.79%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.06万元,占0.01%;年初结转和结余30.55万元,占6.2%

2017年本年支出合计492.64万元,其中:基本支出373.48万元,占75.81%;项目支出111.63万元,占22.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;年末结转和结余7.53万元,占1.53%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总计492.58万元,与2016年相比,财政拨款收支453.79万元增加38.79万元,增长8.55%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出485.06万元,占本年支出合计的98.47%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款452.54万元增加32.52万元,增长7.19%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出485.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出418.85万元,占86.35%;社会保障和就业支出30.43万元,占6.27%;医疗卫生支出12.68万元,占2.61%;住房保障支出23.10万元,占4.77%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.行政运行201(类)03(款)01(项):支出决算为307.22万元,完成预算98.65%。决算数小于预算数的主要原因为预留2017年目标奖未发放。

2.一般行政管理事务201(类)03(款)02(项):支出决算为111.63万元,完成预算97.20%。决算数小于预算数的主要原因为购买办公用品未付款。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项):支出决算数为30.43万元,完成预算100%

4.行政单位医疗210(类)11(款)01(项):支出决算为12.68万元,完成预算100%,主要用于缴纳机关干部职工医疗保险单位部分。
5.
住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算为23.10万元,完成预算100%,主要用于缴纳干部职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出373.42万元,其中:

人员经费335.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费38.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.31万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.5万元,占60.93%;公务接待费支出决算万元,占39.07%。具体情况如下:

1.          因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至201712月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.5万元。主要用于机关干部职工赴园区、扶贫村开展工作、全市管道安全检查、出差考察、市内运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.23万元,下降3%。下降主要原因市外出差乘坐公共交通比例提升。

3.公务接待费支出4.81万元。主要用于接待客商、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待70批次,408人次(不包括陪同人员),共计支出4.81万元,具体内容包括:园区项目推介、园区项目招商引资等业务活动开支用餐费等。公务接待费支出决算比2016年减少0.03万元,下降0.6%。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出38.08万元,比2016年增加7.53万元,增长24.65%

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额4万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、碎纸机等办公设施。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

截至20171231日,共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金106万元,覆盖率达到22.94%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:内部控制制度不够完善。下一步改进措施:进一步加强内控建设。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

工业发展好、快

10

招商引资成效显著

10

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

本部门对“管道保护及安全生产”项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:项目完成实效性不足。下一步改进措施:切实提升实效性。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

广元市天然气综合利用工业园区管委会/管道保护及安全生产工作经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

项目决策(20分)

科学决策(10分)

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

绩效目标(10

明确性

5

5

合理性

5

5

项目管理(10分)

资金管理(7分)

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行(3分)

执行规范

3

3


项目绩效

(特性指标70分)

项目完成(20

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

项目效益(50分)

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

8

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

8

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

10

总分

99

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.行政运行201(类)03(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般行政管理事务201(类)03(款)02(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政单位医疗210(类)11(款)01(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。